Gálac Software

1. Desde el "Menú Principal" escoja el menú "G --> Activar Modo Avanzado".
2. Luego active el módulo "Menús --> Usuarios/ Parámetros/ Mantenimiento".
3. Seguidamente presione click en el menú "Importar / Exportar - Convertir RET DOS a WINRET"
4. En esta ventana seleccione la ruta en donde está instalado su software RET versión DOS.

Por ejemplo, si su software RET está instalado en el disco C: directorio GALACRET, entonces UD debe indicar en ruta: C:GALACRET. Luego haga clic en el botón "Convertir" para realizar la Conversión de DOS a Windows.

El software RET versión DOS y el software WINRET se comunicarán automáticamente para realizar la conversión. Una vez finalizado el proceso el software RET DOS le enviará el siguiente mensaje:

SE HA EJECUTADO LA VERSIÓN DE RET DOS PARA QUE REALICE LA EXPORTACIÓN AUTOMÁTICAMENTE. CUANDO ESE PROCESO FINALICE, PRESIONE ACEPTAR (OK) PARA CONTINUAR CON LA CONVERSIÓN.

Esto significa que UD debe salirse del software RET versión DOS para que concluya la conversión de datos. Busque en la Barra de tareas de Windows el software RET en versión DOS y ciérrelo.
Este procedimiento trasladara los datos de los Agentes de Retención y Proveedores que se habían cargado en el software RET versión DOS.

Para escoger el modelo de planilla de Declaración se debe realizar los siguientes pasos :

1. Desde el "Menú Principal" active el módulo "Menús --> Usuarios/ Parámetros/ Mantenimiento".
2. Escoja el menú "Parámetros RET --> Modificar".
3. Seleccione la pestaña "Planillas Declaración".
4. Para escoger el modelo de planilla a imprimir (P.N.R , P.N.N.R, P.J.D o P.J.N.D), debe hacer click en el botón que tiene los tres puntos (...) o colocar (Asterisco (*) + Enter) dentro del campo "Modelo de planilla".
5. El software le mostrara la ventana "Buscar Reportes", listando todos los reporte, es decir, en este caso los modelos de planilla disponibles para cada tipo de declaración.
6. Seleccione el modelo que desee y presione click botón de "Aceptar" y después en el botón "Grabar".

Para cambiar el "Tipo de persona" para una retención de “Persona Jurídica a Persona Natural”, debe ingresar el contribuyente nuevamente con un "Tipo de persona" diferente y con por lo menos un punto (.) en el número de RIF, para que el sistema le permita trabajar.

1. Ejecute su software Retenciones de la forma tradicional.
2. Desde el "Menú Principal" active el módulo “Menús --> Tablas”.
3. Posteriormente seleccione el menú "Valor UT --> Insertar”, e indique el monto correspondiente al nuevo ajuste de la Unidad Tributaria al igual que la fecha de entrada en vigencia  (esto afectará todos los documentos que inserte con esta fecha y los posteriores).
4. Luego presione click en el botón “Grabar”, listo de esta forma usted ha cambiado el valor de la "Unidad Tributaria".

 Estimado usuario según el SENIAT el navegador web “Mozilla FireFox”  no es compatible con el sistema de ellos en internet,  por lo tanto usted  debe utilizar “Internet Explorer” como navegador web para poder realizar su declaración en línea, por sugerencias de ellos.

1. Ejecute su programa Iva Gálac de la forma tradicional.
2. Encontrándose en el menú principal seleccione la opción “Menús”  y  allí la opción “Tablas”
3. Posteriormente seleccione el menú “Unidad Tributaria”, opción “Insertar”.
4. Indique el monto correspondiente al nuevo ajuste de la Unidad Tributaria al igual que la fecha de entrada en vigencia de la misma (esto afectará todos los documentos que inserte con esta fecha y los posteriores), posteriormente haga click en el botón “Grabar”

Nota: Estos ajustes solo afectarán a aquellas empresas en las que se haya activado el módulo de impuestos municipales.

Para activar el modulo contable en el IVA integrado con contabilidad se deben realizar los siguientes pasos:

1. Verifique que la licencia sea integrada y que la clave que le suministraron sea para IVA integrado con contabilidad, lo puede chequear en el Menú G —> Acerca de..., allí encontrará el nombre del programa donde le indicará si es o no integrado.

2. Vaya al módulo G y seleccione la opción “Activar Modo Avanzado”. Le aparecerá un mensaje, el cual debe Aceptar.

3. Entre al Menú Contribuyente y escoger la opción Activar Modulo Contable.

4. Esto le mostrará una ventana donde debe colocar el periodo con el cual trabajará, establecer los niveles de cuentas, las cuentas de Informes, y si desea puede seleccionar una empresa que tenga contabilidad activada para copiarse el catalogo de cuentas de la misma.

Nota: es importante que antes de realizar esta activación esté completamente seguro de los datos a cargar, ya que si desea salir sin completar la información no le será permitido y si lo cierra reiniciando el computador la compañía se dañará.

¿Cómo se puede insertar directamente un proveedor o cliente desde la pantalla de Compras y Ventas?

Para insertar un Proveedor o un Cliente que aun no existe en la base de datos directamente desde la pantalla de Compra y Venta, primeramente debe:

1. Ir a Menús y escoger la Opción “Usuario/Parámetros IVA/Parámetros Contabilidad”

2. Acceder a “Parámetros IVA” —> “Modificar” y ubicar la Pestaña “Compañía/Contabilidad”, allí al final de la ventana debe marcar el Check que dice “Permitir inserción rápida de Clientes y Proveedores”, grabe los cambios.

3. Al colocar el nombre del cliente o del proveedor desde la opción de insertar compras o insertar ventas, le indicará que no existe y que si desea crearlos, y le abrirá la ficha para insertar los datos correspondientes.

En el programa DER vaya al Menú Principal y seleccione el submenú "Mantenimiento de Archivos".

Haga clic en la opción "Conversión". Aparecerá una ventana que muestra la opción de escoger para importar DPJ y DPN, deben hacerse los dos procesos, uno a la vez.

En el campo Ruta del Programa debe colocar la ruta donde se encuentra el programa DPJ y DPN respectivamente luego presione el botón importar.

Para poder instalar la versión del programa DER en plataforma Windows es requisito indispensable tener un equipo con sistema operativo Windows XP o 2000 para poder instalar el manejador de base de datos MSDE.

El sistema de DER versión Windows traslada, los agentes de retención, y así como en el caso de DPN se trae la última declaración hecha en el de DOS.

Para Ajustar la Unidad tributaria en su software “DER (Declaración Electrónica)” debe realizar los siguientes pasos:

1. Ejecute su sistema Der (Declaración Electrónica de Rentas) de la forma tradicional.
2. Encontrándose en el menú principal seleccione la opción “Menús” y allí la opción “Datos de Ley”.
3. Posteriormente seleccione el menú “Unidad Tributaria” Posteriormente seleccione el menú “Unidad Tributaria”, opción “Insertar”.
4. Indique la fecha de entrada en vigencia de la misma al igual que el monto correspondiente al nuevo ajuste de la Unidad Tributaria, posteriormente haga click en el botón “Grabar”.

Para capitalizar una Obra en proceso hay dos formas:

Como Activo Fijo

1. Debe ir a la opción Menú —> Cuenta —> Capitalizar Obra en Proceso a Activo Fijo.
2. Aparecerá una pantalla donde se solicita escoger el número de la cuenta a capitalizar, al seleccionarla aparecerá la información en pantalla, asegúrese de que sea la cuenta correcta, luego presione la tecla <F6>.
3. Enseguida aparecerá una pantalla en la cual se pedirá la información correspondiente al activo fijo (grupo de Activo Fijo, vida útil, fecha de la capitalización, y el número de cuenta que le va a asignar como Activo Fijo) y luego debe presionar <F6> para grabar.

Como Inventario

1. Para capitalizar como inventario debo ir al Menú —> Cuenta —> Capitalizar Obra en Proceso a Inventario.
2. Aparecerá una pantalla donde solicitará la cuenta a capitalizar, al seleccionarla aparecerá la información en pantalla, asegúrese de que sea la cuenta correcta, luego presione <F6>.
3. Aparecerá una pantalla en la cual pedirá la fecha de la capitalización, n° de piezas, el código de la cuenta de inventario y el nombre de la cuenta, al finalizar presione <F6> para grabar.

Para incluir el ISLR para que aparezca en el Informe de Ganancias y Pérdidas debe ir al menú Cuenta --> Modificar y escoja la cuenta de Resultado del Ejercicio, presione <F10>, movimiento --> Insertar e incluya un movimiento con saldo deudor que afecte efectivo, indique en la opción que es un asiento de cierre y posteriormente debe presionar  seleccionar que es Reserva de I.S.L.R.

Para realizar el desglosé del REME manualmente usted debe:

1. Solicitar los informes de posición monetaria neta del año actual y la del periodo anterior así como el informe de ganancias pérdidas monetarias.
2. Clasifique las cuentas en operativas, inversión, financieras y posteriormente saque la diferencia de un periodo con relación al otro.

Actualmente el desglosé del REME esta disponible a partir de la versión 5.50 del Ajuste por Inflación Fiscal y Financiero en la opción de Cuenta --> Desglose del REME.

Para trasladar los saldos en una compañía siga las siguientes instrucciones:

1. Escoja el período desde el cual va a trasladar los saldos.
2. Diríjase al Módulo de Otros --> Parámetros Cierres
3. Escoja el módulo Cerrar --> Traslado de saldos.
4. Coloque la que será la fecha final de su próximo período contable.
5. Presione la Tecla F6 para que el programa proceda a realizar el traslado.

Para cambiar a un trabajador de una empresa a otra, pero a una nómina similar, se debe hacer lo siguiente:

• Activar modo Avanzado.
• Ir al menú Trabajador -> Trasladar trabajador.
• Colocar los datos actuales del trabajador y los datos de la empresa, la nómina y el código que tendrá el trabajador en la otra empresa.

Usted puede hacer traslados de trabajadores de una nómina a otra y de la misma compañía o de una compañía diferente.

Ejemplo S.S.O

1. Diríjase al Menú Varios -> Conceptos y prestamos -> A/D Nómina -> Eliminar.
2. Introduzca el código del concepto que desea eliminar, pulse Enter y luego F6.

De esta manera quedara eliminado el concepto y no aplicará en el a nómina.

Para agregarlo nuevamente cuando el caso lo amerite, es de igual forma pero en el siguiente menú Varios -> Conceptos y prestamos -> A/D Nómina -> Insertar.

Para emitir el informe de aportes patronales del INCE, realice los siguientes pasos:

• Debe ir a “Histórico/Reporte pago de INCE”.
• Seleccione el trimestre a pagar.
• Coloque el año.
• Escoja si es con detalle o no.
• Escoja informe por pantalla o por impresora.
• Presione F6.

La generación de una nómina no se puede cambiar una vez creada.

Si fuese el caso, debe insertar una nómina nueva con las características de la anterior, pero con el tipo de generación de la nómina correcta y posteriormente traslade los trabajadores de una nómina a otra.

VEASE:

• ¿Cómo cambio a un trabajador de una empresa (o nómina) a otra? (Traslado)

El Programa le permite trabajar con dos periodos correlativos abiertos, esto es posible utilizando la opción de Pre-Cierre, la cual permite crear el periodo siguiente sin bloquear el anterior, para hacer esto debe seguir las siguientes indicaciones:

1. Debe ir al Menús de Cerrar Periodo --> Cierre de Periodo, esto le colocará una ventana, cuyo primer campo es Tipo de Cierre, allí le permite escoger entre un “Pre-Cierre” y un Cierre Definitivo, para este caso deberá escoger Pre-Cierre.
2. Vera que luego de esto le estará mostrando el nuevo periodo, para cambiar entre un periodo y otro debe usar la opción de Escoger Periodo.

Para generar el comprobante de Depreciación Anual debe hacer lo siguiente: Haga click en el Menú Comprobante --> Comprobante Depreciación y presione el Botón Generar Comprobante.

Para generar el comprobante de Depreciación Mensual debe hacer lo siguiente: Haga click en el Menús Comprobantes --> Comprobante Depreciación y seleccione el mes a depreciar y presione el Botón Depreciar mes.

Los pasos a seguir para cargar Activos Fijos Nuevos en el sistema son los siguientes:

1. Vaya al módulo G y seleccione la opción Activar Modo Avanzado. Le aparecerá un mensaje, el cual debe Aceptar.
2. Verifique que en el Menú Compañía este activado el Modulo Activo Fijo, de lo contrario deberá activarlo haciendo click en la opción Activar Modulo Activo Fijo.
3. Si aun no han sido insertadas las cuentas de Gastos de Depreciación y Depreciación Acumulada de cada Grupo de Activo, deberán ingresarse por el Menú Cuentas, de lo contrario continúe al siguiente paso.
4. Vaya a Menús y seleccione la Opción: Activos Fijos/Parámetros Activos Fijos/Grupo de Activo Fijo.
5. Entre a las opciones Grupos Activo Fijo --> Modificar --> Buscar. De esta manera serán listados los grupos existentes de Activos Fijos tales como Herramientas, Vehículos, Maquinaria, etc.
6. Deberá escoger uno por uno los Grupos a utilizar y agregarle las respectivas cuentas de Dep. Acumulada y Gastos de Depreciación mencionadas en el punto 3.
7. En caso de no tener creadas las cuentas contables de Activos Fijos, deberá ir al Menú "Cuentas” e insertarlas, debe crearlas como cuentas de movimiento y marcar el check que dice Es Activo Fijo, en caso de que ya estén creadas las cuentas contables que desea usar para los Activos, debe asegurarse que las mismas estén marcadas como Activo Fijo y que tienen asociado el Grupo de Activo que le corresponde.
8. Posteriormente, deberá ir a la Opción: Activos Fijos/Parámetros Activos Fijos/Grupo de Activo Fijo y acceder a la opción Activo Fijo Insertar, ingresar la ficha con los datos propios del Activo Fijo, tales como: Descripción, Costo, Vida Útil, etc.
9. Al grabar la ficha le aparecerá el Comprobante Contable con el asiento correspondiente al Activo, deberá colocar la contrapartida en el siguiente asiento y grabar para terminar.

Para reabrir un periodo contable ya cerrado: 1° Debe escoger el Periodo cerrado, puede hacerlo por la opción de Escoger Compañía, con la tecla F7, o� por el modulo de Periodo -- Escoger Período. 2° Vaya al Menú de Cerrar Periodo -- Re-abrir Periodo -- le dará un mensaje como el siguiente: Es seguro de querer re-abrir el periodo XXXX-XXXX, debe presionar el botón SI.

Para insertar una factura manual, desde el "Menú Principal" escoja el menú "Factura --> Insertar Factura Manual"

Para emitir una factura siga los siguientes pasos:

1. Desde el "Menú Principal" click en menú "Factura --> Emitir".
2. El software SAW le mostrará la ventana de "Búsqueda de Factura"
3. Presione click en el botón "Buscar" ubique la factura luego presione el botón emitir.

Los pasos para editar la descripción del articulo son:

1. Seleccione la factura.
2. Después con el mouse dezplazarse hasta el campo "Descripción" y apretar la tecla de función del teclado F12.
3. Borrar el contenido y escribir la nueva descripción.

Para crear líneas de productos:

1. Desde el "Menú Principal" active el módulo "Menús --> Mantenimiento de Tablas".
2. En la ventana que aparece seleccione la opción "Línea de Producto".
3. Click en el botón Insertar, escriba el nombre de la Línea de Producto a crear, asi como el monto del "% de Comisión" (si es necesario) de igual manera el "Centro de Costo".
4. Y por último haga click al botón de "Grabar".

Para configurar una impresora en los programas Gálac en plataforma DOS, deberá seguir los siguientes pasos:

1. Si es una impresora en red, primero deberá capturar el puerto LPT1 de la máquina donde se quiere imprimir, colocando o indicando la ruta de la máquina donde se encuentra la impresora.

2. Luego debe entrar al sistemas Gálac
a) Ir al menú G Impresoras --> Cambiar impresora actual
b) Deberá configurar la impresora dentro del programa, en caso de que su modelo no se encuentre  en la lista, debe escoger un modelo que emule la impresora física que usted posee.

3. Si la impresora es de uso local solo deberá efectuar el paso 2.

Nota: Hay impresoras que no imprimen bajo aplicaciones D.O.S., sobre todo las impresoras de última tecnología Láser y/o de Inyección de Tinta. Debe tomar en cuenta que las impresoras que se conectan a los equipos con puerto USB, no imprimen bajo aplicaciones D.O.S.

Instalación de Sistemas Galac® (Plataforma: D.O.S. MONOUSUARIO)

• Instalar Programa.
• Registrar Licencia.

Instalación de Sistemas Galac® (Plataforma: D.O.S. MULTIUSUARIO)

SERVIDOR:

• Instalar Programa.
• Compartir la carpeta de Galac (con todos los permisos).

ESTACIONES:

• Conectar UNIDAD de RED de la carpeta de Galac compartida en el SERVIDOR (Preferiblemente con una letra superior a la G:).
• Crear acceso directo del Programa desde la   UNIDAD de RED creada en el punto anterior hacia el Escritorio del Sistema Operativo.
• Registrar Licencia (Solo en el PC **MASTER)

Instalación de Sistemas Galac® (Plataforma: Windows®  MONOUSUARIO)

• Instalar Componentes Galac.
• Instalar Programa.
• Registrar Licencia

Instalación de Sistemas Galac® (Plataforma: Windows® MULTIUSUARIO)

SERVIDOR:

• Instalar Componentes y Programa.
• Instalar SQL Server Express®/MSDE®.
• Instalar el Administrador de Bases de Datos de Galac®.
• Crear Base de Datos y Usuario BD (Desde el Administrador de base de datos de GALAC®).
• Compartir la carpeta del sistema instalado en el primer punto (con todos los permisos) ej. “C:Archivos de ProgramaGalacXXX”.
• Copiar el archivo de inicio (.INI) del Programa generado al momento de la creación de la BD (En un PEN DRIVE, Disco 3 1/2, en la RED, etc...)

ESTACIONES:

Instalar Componentes Galac.Instalar Programa.

Conectar UNIDAD de RED de la carpeta compartida en el SERVIDOR (Preferiblemente con una letra superior a la G:).

Editar el Archivo de inicio con la ruta nueva que se genera a partir de la creación de la unidad de red en el punto anterior y pegarlo en la ruta local donde se instalo el sistema.

Registrar Licencia (Solo en el PC **MASTER)

NOTA: EL PC MASTER DEBERA SER UNA ESTACION DE TRABAJO EN CONSTANTE USO CON EL SISTEMA GALAC, LA CUAL TENDRA LA MISMA IMPORTANCIA QUE UN SERVIDOR MAS NO DEBERA SER ESTE ULTIMO.

Contenido del Archivo de Inicio (.INI) para la conexión con la Base de Datos y con la carpeta compartida de los sistemas Galac®:

Línea #1: “[SERVIDOR]  = PC_SERVIDORSERVICIO||BASE_DE_DATOS”

La primera línea le especifica al sistema Galac® cuál es el nombre del equipo en la red donde está instalado el manejador de la base de datos MSDE® o SQL SERVER® (SERVIDOR), cual es el nombre del servicio en ese PC y cuál es el nombre de la Base de Datos (BD) del sistema que se va a usar

NOTA: DESDE EL PRIMER ESPACIO EN BLANCO DESPUES DEL IGUAL “=” HASTA LA BARRA INVERTIDA “” SERA EL NOMBRE EXACTO DEL EQUIPO SERVIDOR DEL SISTEMA GALAC EN LA RED, LUEGO DE LA BARRA INVERTIDA Y HASTA LAS DOS BARRAS PARALELAS “||” SE DEBE ESPECIFICAR EL NOMBRE DE LA INSTANCIA DEL SEVICIO DEL SQL SERVER®/MSDE® Y DESDE LAS DOS BARRAS PARALELAS “||” HASTA DONDE FINALIZAN LAS COMILLAS, ES EL NOMBRE DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA GALAC®

Línea #2: “[UNIDADLOGICASERVIDOR]  =  C:Carpeta donde se instalo Galac®”
Línea #3: “[FORMATODEFECHASERVIDOR]  =  dd/MM/yyyy”
Línea #4: “[SERVERTYPE]  = SQL SERVER”

Para desinstalar un programa  Galac, siga las siguientes instrucciones:

1.- Haga como mínimo un respaldo de datos.
2.- Diríjase al módulo G -->Activar Modo Avanzado --> < F8 > para activarlo. o presione Activar.
3.- En el mismo módulo G, se habilita la opción  "Desinstalar Programa o Trasladar Licencia",  presione <ENTER> o haga clic sobre ésta opción dependiendo de la plataforma de su sistema (dos o Windows), confirme que efectivamente desea desinstalarlo.
4.- Seguidamente, el programa le  proporcionará un Serial Anterior y una Clave de desinstalación o Traslado, debe  imprimirlas o anotarlas, ya que son requisito indispensable para otorgarle una nueva Clave de Registro. uando instale de nuevo  su(s) programa(s), luego salga del sistema para culminar el proceso.

De esta forma ya usted habrá desinstalado su(s) aplicación(es) de su computador

Estas son las impresoras denominadas "Windows Only" no funcionan con computadoras arrancando con DOS.

• Canon:
  • BJC-1000 series
  • BJC-2000 series
  • BJC-2100 series
  • BJC-3000 series
  • BJC-6000 series
  • BJC-8000
  • BJC-8200
  • BJC-8500
  • S400
  • S450
  • 710 
  • 720
  • 820
  • 1000 series
• HP PhotoSmart Printer